Faktúra 3220833
Dátum vyhotovenia:
28.7.2022
Faktúra doručená:
17.8.2022
Číslo objednávky:
522/3/Lo/07/2022
Dodávateľ
SPD WOOD spol s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 53322967
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 53322967
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Smrek. hranoly - oprava MO 945, 206.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
