Faktúra 3220832

Dátum vyhotovenia: 15.8.2022

Faktúra doručená: 16.8.2022

Číslo objednávky: 512/3/Kl/07/2022

Číslo zmluvy: EVO č. 443601

Dodávateľ

Servis a Technika s.r.o.
Koperníkova 28
920 01 Hlohovec
IČO: 51012049

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Revízie plyn. nadstavieb - vozidlá - str. NP, PE, BN, PD, 184 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

220,80 EUR

ceny sú vrátane DPH