Faktúra 3220825

Dátum vyhotovenia: 10.8.2022

Faktúra doručená: 15.8.2022

Číslo objednávky: 510/3/Lo/07/2022

Číslo zmluvy: 43/4/2022

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - str. PD, PE, BN, 7106 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 527,20 EUR

ceny sú vrátane DPH