Faktúra 3220811
Dátum vyhotovenia:
29.7.2022
Faktúra doručená:
9.8.2022
Číslo zmluvy:
Z20227523_Z
Dodávateľ
MIVA spol. s r.o.
Mlynská 1323
053 11 Smižany
IČO: 31681212
Mlynská 1323
053 11 Smižany
IČO: 31681212
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kôš bahenný - lapače nečistôt, 2990 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 588,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
