Faktúra 3220809
Dátum vyhotovenia:
1.8.2022
Faktúra doručená:
9.8.2022
Číslo objednávky:
515/3/Vn/07/2022
Číslo zmluvy:
65/4/2022
Dodávateľ
FERMAT SK s.r.o.
Čepeňská
926 01 Sereď
IČO: 50963791
Čepeňská
926 01 Sereď
IČO: 50963791
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie - opravy MO, 1068.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 281,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
