Faktúra 3220800
Dátum vyhotovenia:
29.7.2022
Faktúra doručená:
5.8.2022
Číslo objednávky:
467/3/Lo/06/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy, 475.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
571,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
