Faktúra 3220768
Dátum vyhotovenia:
15.7.2022
Faktúra doručená:
4.8.2022
Číslo objednávky:
526/3/Lo/07/2022
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spoj. mat. - trakt. kosačky, 30.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
