Faktúra 3220767
Dátum vyhotovenia:
27.7.2022
Faktúra doručená:
2.8.2022
Číslo objednávky:
508/3/Ra/07/2022
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektro-materiál - dielňa PD, 70.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
