Faktúra 3220741

Dátum vyhotovenia: 15.7.2022

Faktúra doručená: 22.7.2022

Číslo objednávky: 490/3/Lo/07/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 451 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

541,20 EUR

ceny sú vrátane DPH