Faktúra 3220735

Dátum vyhotovenia: 18.7.2022

Faktúra doručená: 21.7.2022

Číslo objednávky: 492/3/Iš/07/2022

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - spevnenie priepustu - c. II. tr. - str. NR, 595.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

595,20 EUR

ceny sú vrátane DPH