Faktúra 3220727
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
19.7.2022
Číslo objednávky:
472/3/Lo/06/2022
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spoj. mater. - trakt.kosačka , 36.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
