Faktúra 3220723

Dátum vyhotovenia: 24.6.2022

Faktúra doručená: 18.7.2022

Číslo objednávky: 267/3/Vn/04/2022

Číslo zmluvy: 16/4/2022

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá - c. II., III. tr., 18916.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

18 916,70 EUR

ceny sú vrátane DPH