Faktúra 3220715

Dátum vyhotovenia: 30.6.2022

Faktúra doručená: 14.7.2022

Číslo objednávky: 477/3/St/06/2022

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 9.54 EUR

Názov položky:

Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 6.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16,26 EUR

ceny sú vrátane DPH