Faktúra 3220700
Dátum vyhotovenia:
29.6.2022
Faktúra doručená:
12.7.2022
Číslo objednávky:
488/3/Ra/06/2022
Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO: 30228042
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO: 30228042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 293BP, 20.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
