Faktúra 3220673

Dátum vyhotovenia: 27.6.2022

Faktúra doručená: 7.7.2022

Číslo objednávky: 425/3/Ka/06/2022

Dodávateľ

Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - opravy vozidiel, mechan. - str. BN, 290.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

348,90 EUR

ceny sú vrátane DPH