Faktúra 3220657
Dátum vyhotovenia:
23.6.2022
Faktúra doručená:
1.7.2022
Číslo objednávky:
383/3/Be/05/2022
Dodávateľ
JMD GROUP, s.r.o.
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 007GY - str. PD, 466.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
559,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
