Faktúra 3220654
Dátum vyhotovenia:
23.6.2022
Faktúra doručená:
1.7.2022
Číslo objednávky:
424/3/Ka/06/2022
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD879 AD - str. BN, 191.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
