Faktúra 3220650
Dátum vyhotovenia:
17.6.2022
Faktúra doručená:
1.7.2022
Číslo zmluvy:
9/2004
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné - str. PE - 7.4.-11.6.2022, 44.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
