Faktúra 3220649
Dátum vyhotovenia:
23.6.2022
Faktúra doručená:
1.7.2022
Číslo objednávky:
441/3/Be/06/2022
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP - str. PD, 776.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
932,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
