Faktúra 3220643
Dátum vyhotovenia:
22.6.2022
Faktúra doručená:
1.7.2022
Číslo objednávky:
438/3/Lo/06/2022
Dodávateľ
PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oporný prefabrikát- oddelenie mat. v sklade PD, 423 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
507,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
