Faktúra 3220638

Dátum vyhotovenia: 28.6.2022

Faktúra doručená: 29.6.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky - 07/2022, 11040 EUR

Názov položky:

Stravné lístky - 07/2022 - provízia, 26.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 066,50 EUR

ceny sú vrátane DPH