Faktúra 3220624
Dátum vyhotovenia:
16.6.2022
Faktúra doručená:
22.6.2022
Číslo objednávky:
420/3/Ra/06/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - dielňa PD, 435.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
522,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
