Faktúra 3220623

Dátum vyhotovenia: 16.6.2022

Faktúra doručená: 22.6.2022

Číslo objednávky: 355/3/Be/05/2022

Číslo zmluvy: 440377

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 675 DV - str. PD, 2080.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 496,83 EUR

ceny sú vrátane DPH