Faktúra 3220621

Dátum vyhotovenia: 6.6.2022

Faktúra doručená: 22.6.2022

Číslo objednávky: 423/3/Lo/06/2022

Dodávateľ

PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - oprava mosta - str. PD, 414.29 EUR

Názov položky:

Betón - oprava mosta - str. PD - prenos DP, 217.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

632,14 EUR

ceny sú vrátane DPH