Faktúra 3220600
Dátum vyhotovenia:
9.6.2022
Faktúra doručená:
15.6.2022
Číslo objednávky:
408/3/Ka/06/2022
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 070AC - str. BN, 557.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
669,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
