Faktúra 3220588
Dátum vyhotovenia:
27.5.2022
Faktúra doručená:
15.6.2022
Číslo objednávky:
266/3/Vn/04/2022
Číslo zmluvy:
16/4/2022
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá - str. PD, 15265 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15 265,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
