Faktúra 3220585
Dátum vyhotovenia:
6.6.2022
Faktúra doručená:
14.6.2022
Číslo objednávky:
373/3/Iš/05/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - trakt. kosačky - str. NR, 406 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
487,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
