Faktúra 3220584
Dátum vyhotovenia:
6.6.2022
Faktúra doručená:
14.6.2022
Číslo objednávky:
381/3/Ka/05/2022
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - opravy - str. BN, 151.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
181,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
