Faktúra 3220577
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
13.6.2022
Číslo objednávky:
360/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
SPD WOOD spol s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 53322967
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 53322967
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hranoly - str. PD - most Kamenec p./Vtáčnikom, 124.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
