Faktúra 3220576
Dátum vyhotovenia:
9.6.2022
Faktúra doručená:
10.6.2022
Číslo objednávky:
271/3/Be/04/2022
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu - PD 290BP - str. PD, 22.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
