Faktúra 3220570
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
8.6.2022
Číslo objednávky:
367/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - garáž, dielňa PD, 220.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
