Faktúra 3220568
Dátum vyhotovenia:
2.6.2022
Faktúra doručená:
8.6.2022
Číslo objednávky:
397/3/Ra/06/2022
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD070AC - str. BN, 140 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
