Faktúra 3220566
Dátum vyhotovenia:
1.6.2022
Faktúra doručená:
8.6.2022
Číslo objednávky:
332/3/St/05/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 467GH - str. PE, 490.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
588,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
