Faktúra 3220565
Dátum vyhotovenia:
6.6.2022
Faktúra doručená:
8.6.2022
Číslo objednávky:
368/3/Ra/06/2022
Dodávateľ
DIAGO SF s.r.o.
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP, 155.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
