Faktúra 3220562
Dátum vyhotovenia:
2.6.2022
Faktúra doručená:
8.6.2022
Číslo objednávky:
390/3/Ra/05/2022
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 185BP - str. PD, 388 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
465,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
