Faktúra 3220545
Dátum vyhotovenia:
3.6.2022
Faktúra doručená:
7.6.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 16.-31.5.2022 - str. BN, 5052.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 062,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
