Faktúra 3220533
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
369/3/Be/05/2022
Dodávateľ
Pneuservis Š. Humaj
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - PD 675DV - str. PD, 32.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
