Faktúra 3220531
Dátum vyhotovenia:
2.6.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
378/3/Iš/05/2022
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - voz.,mechan.-str. NR, 66.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
