Faktúra 3220528
Dátum vyhotovenia:
23.5.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
322/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lomový kameň - údržba mostov, 33.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
