Faktúra 3220526
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
235/3/Vn/04/2022
Dodávateľ
Linde Gas k.s.
Tuhovska 3
831 06 Bratislava
IČO: 31373861
Tuhovska 3
831 06 Bratislava
IČO: 31373861
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš - 05/2022 - oprava DZ, 23.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
