Faktúra 3220511

Dátum vyhotovenia: 25.5.2022

Faktúra doručená: 1.6.2022

Číslo objednávky: 346/3/Ka/05/2022

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prezúvanie pneum. - PD 409BT - str. BN, 287.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

344,62 EUR

ceny sú vrátane DPH