Faktúra 3220503
Dátum vyhotovenia:
25.5.2022
Faktúra doručená:
1.6.2022
Číslo objednávky:
344/3/Iš/05/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. NR, 66.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
