Faktúra 3220494
Dátum vyhotovenia:
23.5.2022
Faktúra doručená:
30.5.2022
Číslo objednávky:
331/3/Ra/05/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, olej, dielňa - PD, 483.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
579,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
