Faktúra 3220491

Dátum vyhotovenia: 16.5.2022

Faktúra doručená: 25.5.2022

Číslo objednávky: 294/3/Lo/05/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravkový kameň - str. PE, 877 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 052,40 EUR

ceny sú vrátane DPH