Faktúra 3220489
Dátum vyhotovenia:
16.5.2022
Faktúra doručená:
25.5.2022
Číslo objednávky:
304/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. II. a III. tr. - str. PE, 146.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
146,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
