Faktúra 3220488
Dátum vyhotovenia:
18.5.2022
Faktúra doručená:
25.5.2022
Číslo objednávky:
312/3/Ka/05/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehliadka - TN 376GL - str. BN, 376.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
452,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
