Faktúra 3220487
Dátum vyhotovenia:
18.5.2022
Faktúra doručená:
25.5.2022
Číslo objednávky:
323/3/Ka/05/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehliadka - TN 539GH - str. BN, 1195.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 434,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
