Faktúra 3220469

Dátum vyhotovenia: 5.5.2022

Faktúra doručená: 20.5.2022

Číslo objednávky: 293/Ka/05/2022

Číslo zmluvy: 113/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 409BT - str. BN, 2335.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 802,12 EUR

ceny sú vrátane DPH