Faktúra 3220464
Dátum vyhotovenia:
16.5.2022
Faktúra doručená:
19.5.2022
Číslo objednávky:
297/3/Iš/05/2022
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - úprava areálu - str. NR, 291.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
349,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
