Faktúra 3220460
Dátum vyhotovenia:
11.5.2022
Faktúra doručená:
18.5.2022
Číslo objednávky:
298/3/Ko/05/2022
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie a revízia komínov , 240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
